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市文联2018年预算公开
文章来源: 市文联 作者: 市文联 发布: admin发布日期:2018-1-23 点击量:0
 





2018年菏泽市文联




第一部分部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成


第二部分 2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表(功能分类科目)

二、2018年收支预算总表(经济分类科目)

三、2018年收入预算表

四、2018年支出预算表

五、2018年财政拨款收支预算表

六、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

七、2018年政府性基金支出预算表

八、2018年财政拨款安排的基本支出预算表

九、2018年政府采购预算表

十、2018年财政拨款“三公”经费支出预算表


第三部分 2018年部门预算情况和重要事项说明



第一部分



部门概况


一、 主要职能

菏泽市文学艺术界联合会(简称菏泽市文联),成立于19868月,是中国共产党领导下的由各民族文学艺术家组成的人民团体,是党和政府联系全市文学艺术家们的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺事业、发展先进文化的重要力量。现有行政编制和事业编制17个,在职人员16人,机关内设办公室、协会工作部、业务科3个部室,下属文艺创作研究室1个科级事业单位。有直属市级协会10个,分别是作协、剧协、美协、书协、曲协、音协、舞协、摄协、民协、影协。挂靠协会、学会、研究会有:收藏家协会、诗词学会、儒学研究会、朗诵艺术协会、工艺美术协会、老年书画研究会、书法艺术研究会等。全市八县一区均设有文联组织,还有国电菏泽发电厂文联、东明石化文联、菏建集团文联三个企业文联。

市文联的宗旨是:“联络、组织、服务”,即在市委市政府的领导和省文联的具体指导下,联络、团结和带领广大文艺工作者以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,坚持以人民为中心的艺术导向,组织文艺作品创作和重大艺术活动,为丰富活跃人民群众精神文化生活、繁荣发展文艺事业和文化产业、加快菏泽文化强市建设服务。

市文联的主要任务:

(一) 举办主题性重大活动,紧密配合党和政府的中心工作;

(二)组织文艺作品创作生产,推出精品创作和优秀人才;

(三)开展“文艺惠万家”文艺志愿服务活动,形成文艺惠民的常态化机制;

(四)举办“中国菏泽艺术节”,打造市级层面的重大文艺活动平台;

(五)以多种方式为广大文艺工作者服务,构建干事创业、和谐温馨的文艺家之家。

二、部门预算单位构成

菏泽市文联部门预算包括:市文联机关预算。

第二部分



2018年部门预算表

1. 2018年收支预算总表(功能分类科目)


单位:万元

2018年预算

2018年预算

一、财政拨款

238.56

(按功能分类科目)

238.56

一般公共预算

一、文化体育与传媒支出

179.45

政府性基金预算

文化

国有资本经营预算

行政运行

148.28

二、财政专户管理资金

其他行政管理事务

31.17

三、事业收入

二、社会保障和就业支出

30.2

四、事业单位经营收入

财政对社会保险基金的补助

五、其他收入

财政对基本养老保险基金的补助

29.66

财政对失业保险基金的补助

0.54

三、医疗卫生支出

11.12

医疗保障

行政单位医疗

11.12

本年收入合计

238.56

四、住房保障支出

17.79

六、上级补助收入

住房改革支出

七、附属单位上缴收入

住房公积金

17.79

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、上年结转

收入总计

238.56

支出总计

238.56

2. 2018年收支预算总表(经济分类科目)


单位:万元

2018年预算

2018年预算

一、财政拨款

238.56

(按经济分类科目)

一般公共预算

人员支出

189.60

政府性基金预算

日常公用支出

9.17

国有资本经营预算

对个人和家庭的补助支出

17.79

二、财政专户管理资金

项目支出

22.00

三、事业收入

四、事业单位经营收入

五、其他收入

本年收入合计

238.56

本年支出合计

238.56

六、上级补助收入

七、附属单位上缴收入

八、用事业基金弥补收支差额

结转下年

九、上年结转

收入总计

238.56+

支出总计

238.56


3. 2018年收入预算表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

预算内投资

罚没收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

政府性基金转列一般公共预算收入

中央转移支付(一般公共预算)

行政性收费安排的拨款

专项收入

D502001

菏泽市文学艺术界联合会

238.56

238.56

238.56

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4. 2018年支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位 经营支出

对附属单位 补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

201

29

D502001

菏泽市文联

238.56

216.56

22.00

0

0

0

0




5.2018财政拨款收支预算表

单位:万元

2018年预算

2018年预算

一般公共预算

238.56

人员支出

189.60

政府性基金预算

0

日常公用支出

9.17

国有资本经营预算

0

对个人和家庭的补助支出

17.79

项目支出

22.00



6.2018一般公共预算财政拨款支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

201

29

D502001

菏泽市文联

238.56

216.56

189.60

17.79

9.17

22.00




7.2018政府性基金支出预算表

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

上年结转

2018年预算

小计

基本支出

项目支出


8.2018年财政拨款安排的基本支出预算表


单位:万元

科目代码

科目名称

2018年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

30101

基本工资

148.28

30104

社会保障缴费

41.32

30201

办公费

1

30205

电费

1

30211

差旅费

1.2

30228

工会经费

2.97

30217

公务接待费

3

30231

公务用车运行维护费

30311

住房公积金

17.79


9.2018年政府采购预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算


10. 2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表


单位:万元

总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行

维护费

3

3



第三部分



2018年部门预算情况和

重要事项说明




一、2018年部门预算情况说明

(一)收支预算总体情况

2018年收入预算为238.56万元,其中:财政拨款238.56万元。

2018年支出预算为238.56万元,其中:按功能分类科目,一般公共服务支出(类)179.45万元,社会保障和就业支出(类)30..20万元,医疗卫生支出11.12万元,住房保障支出17.79万元。按经济分类科目,工资福利支出(类)216.56万元,项目支出22.00万元。

(二)财政拨款收支情况

2018年当年财政拨款收入预算为238.56万元,其中:经费拨款238.56万元。

2018年财政拨款支出预算为238.56万元,具体情况如下:

1、一般公共服务(类)支出179.45万元,主要用于在职人员工资支出148.28万元,日常公用支出9.17万元,项目支出22.00万元。

2、社会保障和就业(类)支出41.32万元,主要用于养老保险29.66万元,医疗保险11.12万元,失业保险0.54万元。

3、对个人和家庭的补助支出17.79万元,用于住房公积金支出17.79万元。

(三)一般公共预算财政拨款支出预算情况

2018年当年一般公共预算财政拨款支出预算为238.56万元,具体情况如下:

1、一般群众团体事务运行179.45万元,主要用于群众团体运行事务支出。

2、社会保障和就业(类)支出30.20万元,主要用于在职人员的养老保险支出29.66万元,失业保险0.54万元。

3、医疗卫生支出11.12万元,主要用于在职人员的医疗保险支出。

4、住房保障支出17.79万元,主要用于在职人员的住房公积金支出。

(四)政府性基金支出预算情况

本单位不涉及此项内容。

(五)财政拨款安排的基本支出情况

2018财政拨款安排的基本支出预算216.56万元,其中:

人员经费189.60万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费9.17万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

二、重要事项说明

财政拨款安排的“三公”经费情况

2018年,通过公共预算财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共3万元。(一)因公出国(境)费预算0万元。(二)公务用车购置及运行费预算0万元,包括单位公务用租车费、燃料费、过路过桥费等支出。(三)公务接待费预算3万元。包括单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2018年“三公”经费预算比2017年多1.2万元。



菏泽市文联

2018年123



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