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2019市文联预算公开
文章来源: 本站原创 作者: 市文联 发布: admin发布日期:2019-2-20 点击量:0
 


 

 

 

 

2019年菏泽市文联

部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

第一部分部门概况

一、 主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2019年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算表

五、一般公共预算支出表

六、政府性基金预算支出表

七、财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经

济分类科目)

八、财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经

济分类科目)

九、政府采购预算表

十、2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分

 

 

部门概况

 

 

 

 

 

 

 

 

 


一、 主要职能

 

菏泽市文学艺术界联合会(简称菏泽市文联),成立于19868月,是中国共产党领导下的由各民族文学艺术家组成的人民团体,是党和政府联系全市文学艺术家们的桥梁和纽带,是繁荣社会主义文艺事业、发展先进文化的重要力量。现有行政编制和事业编制17个,在职人员16人,机关内设办公室、协会工作部、业务科3个部室,下属文艺创作研究室1个科级事业单位。有直属市级协会10个,分别是作协、剧协、美协、书协、曲协、音协、舞协、摄协、民协、影协。挂靠协会、学会、研究会有:收藏家协会、诗词学会、儒学研究会、朗诵艺术协会、工艺美术协会、老年书画研究会、书法艺术研究会等。全市八县一区均设有文联组织,还有国电菏泽发电厂文联、东明石化文联、菏建集团文联三个企业文联。

市文联的宗旨是:“联络、组织、服务”,即在市委市政府的领导和省文联的具体指导下,联络、团结和带领广大文艺工作者以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观为指导,坚持以人民为中心的艺术导向,组织文艺作品创作和重大艺术活动,为丰富活跃人民群众精神文化生活、繁荣发展文艺事业和文化产业、加快菏泽文化强市建设服务。

市文联的主要任务:

1、 举办主题性重大活动,紧密配合党和政府的中心工作。

2、组织文艺作品创作生产,推出精品创作和优秀人才。

3、开展“文艺惠万家”文艺志愿服务活动,形成文艺惠民的常态化机制。

4、举办“中国菏泽艺术节”,打造市级层面的重大文艺活动平台。

5、以多种方式为广大文艺工作者服务,构建干事创业、和谐温馨的文艺家之家。

二、部门预算单位构成

菏泽市文联部门预算包括:本单位的预算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

 

2019年部门预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

                                                  部门公开表1

 

1.收支预算总表

 

                                                              单位:万元

    

    

     

2019年预算

     

2019年预算

一、财政拨款

224.34

(按功能分类科目)

224.34

一般公共预算

 

一、文化体育与传媒支出

169.08

政府性基金预算

 

文化

国有资本经营预算

 

行政运行

138.46

二、财政专户管理资金

 

其他行政管理事务

30.62

三、事业收入

 

二、社会保障和就业支出

28.26

四、事业单位经营收入

 

财政对社会保险基金的补助

五、其他收入

 

财政对基本养老保险基金的补助

27.69

 

 

财政对失业保险基金的补助

0.57

 

三、医疗卫生支出

10.38

 

 

医疗保障

 

 

行政单位医疗

10.38

本年收入合计

224.34

四、住房保障支出

16.62

六、上级补助收入

 

住房改革支出

七、附属单位上缴收入

 

住房公积金

16.62

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

 

 

 

 

收入总计

224.34

支出总计

224.34

 

 

 


 

2.收入预算表

单位:万元

单位代码

单位名称

总计

财政拨款

财政专户管理资金

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

经费拨款(补助)

预算内投资

罚没收入安排的拨款

国有资源(资产)有偿使用收入安排

纳入预算管理的其他收入安排的拨款

政府性基金转列一般公共预算收入

中央转移支付(一般公共预算)

行政性收费安排的拨款

专项收入

 

D502001

菏泽市文学艺术界联合会

224.34

224.34

224.34

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.支出预算表

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

总 计

基本支出

项目支出

事业单位                           经营支出

对附属单位          补助支出

上缴上级支出

结转下年支出

201

29

 

D502001

菏泽市文联

224.34

202.34

22.00

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

4.财政拨款收支预算表

 

单位:万元

     

      

 

2019年预算

 

2019年预算

一般公共预算

224.34

人员支出

177.10

政府性基金预算

0

日常公用支出

8.62

国有资本经营预算

0

对个人和家庭的补助支出

16.62

 

 

项目支出

22.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

5.一般公共预算支出表

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

基本支出

项目支出

小 计

工资福利支出

对个人和家庭的补助

日常公用支出

 

201

29

 

D502001

菏泽市文联

224.34

202.34

177.10

16.62

8.62

22.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.政府性基金预算支出表

 

单位:万元

科目编码

单位代码

单位名称(科目)

 

上年结转

2018年预算

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

7.财政拨款安排的基本支出预算表

(政府预算支出经济分类科目)

 单位:万元

科目代码

科目名称

2018年预算

金额

其中:一般公共预算财政拨款安排

30101

基本工资

138.46

138.46

30104

社会保障缴费

38.64

38.64

30201

办公费

1.85

1.85

30205

电费

1.8

1.8

30211

差旅费

1.2

1.2

30228

工会经费

2.77

2.77

30217

公务接待费

1

1

30231

公务用车运行维护费

 

 

30311

住房公积金

16.62

16.62

 

 

 

 

 

 

8.财政拨款安排的基本支出预算表

(部门预算支出经济分类科目)

                                                     单位:万元

    

    

     

2019年预算

     

2019年预算

一、财政拨款

224.34

(按经济分类科目)

 

一般公共预算

 

人员支出

177.10

政府性基金预算

 

日常公用支出

8.62

国有资本经营预算

 

对个人和家庭的补助支出

16.62

二、财政专户管理资金

 

项目支出

22.00

三、事业收入

 

 

 

四、事业单位经营收入

 

 

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

224.34

本年支出合计

224.34

六、上级补助收入

 

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

 

八、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

九、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

224.34+

支出总计

224.34

 

 


 

9.政府采购预算表

 

单位:万元

科目编码

科目名称

单位编码

 单位名称

              

总计

财政拨款

财政专户管理资金

其他自有资金

上年结转

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

201

29

 

办公设备购置

 

菏泽市文联

5.00

5.00

5.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


10. 2019年一般公共预算财政拨款安排的


“三公”经费支出预算表


 


 


                                                            单位:万元


总计

因公出国(境)经费

公务用车购置和运行维护费

公务接待费

小计

公务用车购置经费

公务用车运行

维护费

1

 

 

 

 

1


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


第三部分


 


 


2019年部门预算情况和


重要事项说明


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


一、2019年部门预算情况说明


(一)收支预算总体情况


2019年收入预算为224.34万元,其中:财政拨款224.34万元,上年结转88.02万元,占28.18%


2019年支出预算为224.34万元,其中:其中:基本支出202.34万元,占90.19 %,项目支出 22元,占9.8%


(二)财政拨款收支情况


2019年财政拨款收入预算为224.34万元,其中:财政拨款224.34万元,上年结转88.02万元,占28.18%


2019年财政拨款支出预算为224.34万元,全部为其他文化(类)支出 224.34 万元,占 100 %,主要用于人员经费、日常公用支出、文艺培训等。


(三)一般公共预算收支情况


2019 年一般公共预算当年拨款 224.34万元,比上年下降6.33%,全部为其他文化(类)支出 224.34万元,占 100 %  


具体情况如下:


1、一般群众团体事务运行169.08万元,主要用于群众团体运行事务支出。


2、社会保障和就业(类)支出28.26万元,主要用于在职人员的养老保险支出27.69万元,失业保险0.57万元。


3、医疗卫生支出10.38万元,主要用于在职人员的医疗保险支出。


4、住房保障支出16.62万元,主要用于在职人员的住房公积金支出。


(四)政府性基金预算收支情况


本单位不涉及此项内容。


(五)财政拨款安排的基本支出情况


2019财政拨款安排的基本支出预算202.34万元,其中:


人员经费177.10万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。


    日常公用经费8.62万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。


二、重要事项说明


(一)政府采购情况


2019年政府采购预算 5万元,其中:财政拨款安排


5 万元。


财政拨款安排的“三公”经费情况


(二)一般公共预算安排的“三公”经费情况


2019 年,通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共1万元,其中:因公出国(境)费 0 万元,公务用车运行费0万元,公务接待费1万元。


2019 年“三公”经费预算与 2018 年基本持平。


(三)机关运行经费情况


2019 年市文联机关运行经费财政拨款预算为32万元,主要用于办公费、印刷费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费、公务接待费、公务用车运行维护费、会议及培训费、办公水电费、办公用房维修及物业管理费、专用材料及一般设备购置费、工会经费以及其他费用等。


(四)国有资产占有使用情况


截至 2018 12 31 日,菏泽市市文联无20万元以上的设备。


(五)绩效目标设置情况


2019 年菏泽市文联无财政拨款投资发展类项,不涉及绩效目标设置。


                          


 


 


 


 


 


 


 


 


第四部分


 


名词解释


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


一、财政拨款收入:指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度,市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。


二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、


“事业单位经营收入”等以外的收入。


三、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。


五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。


    六、“三公”经费:指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类接待(含外宾接待)支出。


七、机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。


 


 


菏泽市文联


                        2019212


 




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